Vyhledávání
Dnes
Cesta: Titulní stránka > RADNICE Otevřeně! > Hospodaření městyse
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové
opatření č. 5/07
schválené
na zasedání zastupitelstva městyse dne 13. 12. 2007
Příjmy
|
Popis |
Schválený rozpočet |
Upravený rozpočet |
|
Daň z příjmů fyzických osob ze
záv. čin. a funkcí |
2 700,0 |
3 236,0 |
|
Daň z příjmů fyzických osob ze
SVČ |
1 000,0 |
713,0 |
|
Daň z příjmů fyzických osob z
kapit. výnosů |
180,0 |
210,0 |
|
Daň z příjmů právnických osob |
3 200,0 |
3 839,0 |
|
Daň z příjmů právnických osob za
obce |
|
277,0 |
|
Daň z přidané hodnoty |
5 200,0 |
5 463,0 |
|
Odvody za odnětí půdy ze
zemědělského půdního |
|
|
|
Poplatek za likvidaci komunálního
odpadu |
1 000,0 |
988,0 |
|
Poplatek ze psů |
80,0 |
87,0 |
|
Poplatek za užívání veřejného
prostranství |
35,0 |
80,0 |
|
Poplatek ze vstupného |
5,0 |
17,0 |
|
Poplatek za provozovaný výherní
hrací přístroje |
48,0 |
56,0 |
|
Správní poplatky |
200,0 |
200,0 |
|
Daň z nemovitostí |
500,0 |
500,0 |
|
Splátky půjčených prostředků od
obyvatelstva |
|
200,0 |
|
Neinvestiční přijaté transf. z
všeob. pokl. správy |
|
50,0 |
|
Neinv. př. transfery ze SR v
rámci souhr. dot. vztahů |
1 562,7 |
1 562,7 |
|
Ostatní neinv. přijaté transfery
ze st. rozpočtu |
340,0 |
596,3 |
|
Neinvestiční přijaté transfery od
obcí |
703,0 |
666,3 |
|
Neinvestiční přijaté transfery od
krajů |
|
393,9 |
|
Převody z rozpočtových účtů |
|
1 209,0 |
|
Ostatní převody z vlastních fondů |
|
860,0 |
|
Neinvestiční přijaté transf. od
mezinár. institucí |
|
22,5 |
|
Investiční přijaté transf. z
všeob. pokl. sprá |
|
3 198,2 |
|
Ostatní invest. přijaté transf. ze
státního rozpočtu |
|
8 500,0 |
|
Investiční přijaté transfery od
krajů |
|
182,4 |
|
Bez ODPA |
16 753,7 |
33 107,3 |
|
Příjmy z pronájmu pozemků |
20,0 |
25,0 |
|
Podnikání a restrukturalizace v zeměd.
a potrav. |
20,0 |
25,0 |
|
Příjmy z prodeje ostatního
hmotného dlouhodobého majetku |
|
600,0 |
|
Silnice |
|
600,0 |
|
Příjmy z poskytování služeb a
výrobků |
|
1,0 |
|
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a
jejich částí |
1,0 |
1,0 |
|
Pitná voda |
1,0 |
2,0 |
|
Příjmy z poskytování služeb a
výrobků |
700,0 |
910,0 |
|
Odvádění a čištění odpadních vod
a nakl. s kaly |
700,0 |
910,0 |
|
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a
jejich část |
2,0 |
2,0 |
|
Vodní díla v zemědělské krajině |
2,0 |
2,0 |
|
Příjmy z poskytování služeb a
výrobků |
|
0,5 |
|
Film. tvorba, distribuce, kina a
shrom. audio |
|
0,5 |
|
Příjmy z poskytování služeb a
výrobků |
16,0 |
16,0 |
|
Činnosti knihovnické |
16,0 |
16,0 |
|
Přijaté dary na pořízení
dlouhodobého majetku |
|
7,0 |
|
Příjmy z poskytování služeb a
výrobků |
30,0 |
100,0 |
|
Přijaté pojistné náhrady |
|
11,2 |
|
Rozhlas a televize |
30,0 |
111,2 |
|
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a
jejich částí |
|
10,0 |
|
Zájmová činnost v kultuře |
|
10,0 |
|
Příjmy z poskytování služeb a
výrobků |
15,0 |
17,0 |
|
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a
jejich částí |
80,0 |
80,0 |
|
Všeobecná ambulantní péče |
95,0 |
97,0 |
|
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a
jejich částí |
755,0 |
760,0 |
|
Příjmy z úroků (část) |
|
12,0 |
|
Bytové hospodářství |
755,0 |
772,0 |
|
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a
jejich částí |
200,0 |
210,0 |
|
Nebytové hospodářství |
200,0 |
210,0 |
|
Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
|
2,0 |
|
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a
jejich částí |
15,0 |
|
|
Veřejné osvětlení |
15,0 |
2,0 |
|
Příjmy z poskytování služeb a
výrobků |
4,0 |
4,0 |
|
Pohřebnictví |
4,0 |
4,0 |
|
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a
jejich částí |
66,0 |
66,0 |
|
Výstavba a údržba místních
inženýrských sítí |
66,0 |
66,0 |
|
Příjmy z poskytování služeb a
výrobků |
|
38,0 |
|
Příjmy z pronájmu pozemků |
|
45,0 |
|
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a
jejich částí |
|
0,5 |
|
Příjmy z podílů na zisku a
dividend |
|
0,5 |
|
Přijaté pojistné náhrady |
|
0,5 |
|
Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady |
|
11,0 |
|
Příjmy z prodeje pozemků |
|
14,2 |
|
Přijaté příspěvky na pořízení
dlouhodob. majetku |
|
|
|
Komunální služby a územní rozvoj
j.n. |
|
109,7 |
|
Příjmy z poskytování služeb a
výrobků |
30,0 |
78,0 |
|
Sběr a svoz komunálních odpadů |
30,0 |
78,0 |
|
Příjmy z poskytování služeb a
výrobků |
30,0 |
35,0 |
|
Osobní asiat., peč. služba a
podpora samost. bydlení |
30,0 |
35,0 |
|
Příjmy z poskytování služeb a
výrobků |
|
|
|
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a
jejich částí |
445,0 |
440,0 |
|
Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady |
|
8,5 |
|
Domovy |
445,0 |
448,5 |
|
Příjmy z poskytování služeb a
výrobků |
1,0 |
3,0 |
|
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a
jejich částí |
|
0,5 |
|
Činnost místní správy |
1,0 |
3,5 |
|
Příjmy z úroků (část) |
5,0 |
23,0 |
|
Příjmy z podílů na zisku a
dividend |
|
82,0 |
|
Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací |
5,0 |
105,0 |
|
Příjmy celkem |
19 168,7 |
36 721,7 |
Výdaje
|
Popis |
Schválený rozpočet |
Upravený rozpočet |
|
Nákup ostatních služeb |
60,0 |
60,0 |
|
Pěstební činnost |
60,0 |
60,0 |
|
Ostatní neinv. transfery nezisk. a
podob. organizacím |
1,0 |
2,0 |
|
Ostatní záležitosti
těžeb.průmyslu a energetiky |
1,0 |
2,0 |
|
Platy zaměstnanců v pracovním
poměru |
387,0 |
431,3 |
|
Povinné poj.na soc. zab.a přísp. na
st. pol. zaměstnanosti |
108,0 |
108,0 |
|
Povinné poj.na veřejné zdravotní
pojištění |
42,0 |
42,0 |
|
Ochranné pomůcky |
8,0 |
8,0 |
|
Nákup materiálu j.n. |
3,0 |
1,0 |
|
Služby peněžních ústavů |
|
10,0 |
|
Nákup ostatních služeb |
|
|
|
Ostatní nákupy j.n. |
1,0 |
2,0 |
|
Budovy, haly a stavby |
|
71,4 |
|
Silnice |
549,0 |
673,7 |
|
Nákup materiálu j.n. |
|
|
|
Ostatní záležitosti pozemních
komunikací |
|
|
|
Elektrická energie |
3,0 |
1,0 |
|
Výdaje na dopravní územní
obslužnost |
27,0 |
27,0 |
|
Provoz veřejné silniční dopravy |
30,0 |
28,0 |
|
Studená voda |
|
1,0 |
|
Nákup ostatních služeb |
3,0 |
|
|
Ostatní neinv. transfery veř. rozp.
územní úrovně |
|
71,8 |
|
Nákup kolků |
|
0,5 |
|
Pitná voda |
3,0 |
73,3 |
|
Platy zaměstnanců v pracovním
poměru |
200,0 |
249,0 |
|
Povinné poj.na soc. zab. a přísp.
na st. pol. zaměstnanosti |
58,0 |
64,0 |
|
Povinné poj.na veřejné zdravotní
pojištění |
20,0 |
22,0 |
|
Ochranné pomůcky |
2,0 |
2,0 |
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
|
|
Nákup materiálu j.n. |
40,0 |
162,0 |
|
Studená voda |
1,0 |
1,0 |
|
Elektrická energie |
185,0 |
243,0 |
|
Služby telekomunikací a
radiokomunikací |
8,0 |
8,0 |
|
Nákup ostatních služeb |
220,0 |
287,0 |
|
Opravy a udržování |
30,0 |
|
|
Platby daní a poplatků státnímu
rozpočtu |
17,5 |
17,5 |
|
Budovy, haly a stavby |
|
81,4 |
|
Odvádění a čištění odpadních vod
a nakl. s kaly |
781,5 |
1 136,9 |
|
Nákup materiálu j.n. |
2,0 |
|
|
Nájemné za půdu |
1,0 |
1,0 |
|
Nákup ostatních služeb |
1,0 |
|
|
Vodní díla v zemědělské krajině |
4,0 |
1,0 |
|
Nákup ostatních služeb |
|
24,0 |
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým |
590,0 |
753,0 |
|
Platby daní a poplatků státnímu
rozpočtu |
|
0,5 |
|
Budovy, haly a stavby |
|
2 635,2 |
|
Předškolní zařízení |
590,0 |
3 412,7 |
|
Nákup ostatních služeb |
|
24,0 |
|
Neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým |
2 180,0 |
2 481,5 |
|
Platby daní a poplatků státnímu
rozpočtu |
|
0,5 |
|
Budovy, haly a stavby |
|
5 472,7 |
|
Invest. transf. zřízeným
příspěvkovým organizacím |
|
337,3 |
|
Základní školy |
2 180,0 |
8 316,0 |
|
Platy zaměstnanců v pracovním
poměru |
162,0 |
162,0 |
|
Povinné poj.na soc. zab.a přísp. na
st. pol. zaměstnanosti |
44,0 |
39,0 |
|
Povinné poj. na veřejné zdravotní
pojištění |
16,0 |
16,0 |
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
66,0 |
66,0 |
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
30,0 |
|
Nákup materiálu j.n. |
4,0 |
2,0 |
|
Služby pošt |
1,0 |
1,0 |
|
Služby telekomunikací a
radiokomunikací |
8,5 |
8,5 |
|
Nákup ostatních služeb |
8,0 |
13,0 |
|
Opravy a udržování |
3,0 |
|
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
1,0 |
1,0 |
|
Poskytnuté zálohy vnitřním
organizačním jedno |
|
|
|
Činnosti knihovnické |
313,5 |
338,5 |
|
Nákup ostatních služeb |
|
893,0 |
|
Nákup kolků |
|
0,5 |
|
Zachování a obnova kulturních
památek |
|
893,5 |
|
Neinv. transfery církvím a
náboženským společnostem |
|
265,0 |
|
Činnost registrovaných církví a
nábožen. společnostem |
|
265,0 |
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
|
|
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
|
|
Nákup materiálu j.n. |
20,0 |
|
|
Nákup ostatních služeb |
|
9,0 |
|
Opravy a udržování |
|
12,0 |
|
Platby daní a poplatků státnímu
rozpočtu |
2,0 |
2,0 |
|
Budovy, haly a stavby |
|
853,0 |
|
Rozhlas a televize |
22,0 |
876,0 |
|
Nákup materiálu j.n. |
5,0 |
|
|
Nákup ostatních služeb |
5,0 |
|
|
Zájmová činnost v kultuře |
10,0 |
|
|
Ostatní osobní výdaje |
3,0 |
3,0 |
|
Nákup materiálu j.n. |
10,0 |
12,0 |
|
Studená voda |
|
0,5 |
|
Elektrická energie |
|
0,5 |
|
Nákup ostatních služeb |
|
1,0 |
|
Věcné dary |
3,0 |
3,0 |
|
Ostatní záležitosti
kultury,církví a sděl.pro |
16,0 |
20,0 |
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
24,9 |
|
Ostatní neinv. transfery nezisk. a
podob. organizacím |
|
140,3 |
|
Ostatní inv. transf. nezisk. a podobným organizacím |
|
100,0 |
|
Ostatní tělovýchovná činnost |
|
265,2 |
|
Platy zaměstnanců v pracovním
poměru |
73,0 |
93,0 |
|
Povinné poj. na soc. zab.a přísp.
na st. pol. zaměstnanosti |
21,0 |
23,0 |
|
Povinné poj. na veřejné zdravotní
pojištění |
8,0 |
9,0 |
|
Nákup materiálu j.n. |
3,0 |
3,0 |
|
Všeobecná ambulantní péče |
105,0 |
128,0 |
|
Plyn |
|
5,0 |
|
Elektrická energie |
|
0,5 |
|
Nákup ostatních služeb |
5,0 |
5,0 |
|
Opravy a udržování |
|
|
|
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu |
|
160,0 |
|
Bytové hospodářství |
5,0 |
170,5 |
|
Nákup materiálu j.n. |
10,0 |
16,0 |
|
Elektrická energie |
335,0 |
195,0 |
|
Nákup ostatních služeb |
5,0 |
11,0 |
|
Veřejné osvětlení |
350,0 |
222,0 |
|
Nákup materiálu j.n. |
5,0 |
5,0 |
|
Pohřebnictví |
5,0 |
5,5 |
|
Nákup ostatních služeb |
|
|
|
Opravy a udržování |
22,0 |
42,0 |
|
Budovy, haly a stavby |
|
140,0 |
|
Výstavba a údržba místních
inženýrských sítí |
22,0 |
182,0 |
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
20,0 |
|
Nákup materiálu j.n. |
10,0 |
10,5 |
|
Úroky vlastní |
|
|
|
Služby peněžních ústavů |
47,0 |
47,0 |
|
Konzultační, poradenské a právní
služby |
5,0 |
1,5 |
|
Nákup ostatních služeb |
50,0 |
52,4 |
|
Opravy a udržování |
6 898,2 |
2 370,2 |
|
Pohoštění |
5,0 |
5,0 |
|
Věcné dary |
2,0 |
7,5 |
|
Neinvestiční transfery občanským
sdružením |
|
7,0 |
|
Neinv. transfery církvím a
náboženským společnostem |
|
2,0 |
|
Ostatní neinv. transfery nezisk. a
podob. organizacím |
|
32,0 |
|
Ostatní neinv. transfery veř. rozp.
územní úrovně |
|
6,2 |
|
Nákup kolků |
3,0 |
3,0 |
|
Platby daní a poplatků státnímu
rozpočtu |
10,0 |
30,0 |
|
Budovy, haly a stavby |
|
1 387,7 |
|
Pozemky |
2 000,0 |
1 863,0 |
|
Komunální služby a územní rozvoj
j.n. |
9 030,2 |
5 845,0 |
|
Elektrická energie |
4,0 |
4,0 |
|
Nákup ostatních služeb |
960,0 |
1 129,0 |
|
Ostatní neinv. transfery veř. rozp.
územní úrovně |
|
10,3 |
|
Sběr a svoz komunálních odpadů |
964,0 |
1 143,3 |
|
Nákup ostatních služeb |
40,0 |
60,0 |
|
Monitoring půdy a podzemní vody |
40,0 |
60,0 |
|
Opravy a udržování |
|
2,0 |
|
Ostatní neinv. transfery veř. rozp.
územní úrovně |
|
45,8 |
|
Péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň |
|
47,8 |
|
Platy zaměstnanců v pracovním
poměru |
85,0 |
85,0 |
|
Povinné poj.na soc. zab.a přísp. na
st. pol. zaměstnanosti |
24,0 |
19,5 |
|
Povinné poj.na veřejné zdravotní
pojištění |
9,0 |
9,0 |
|
Nákup materiálu j.n. |
2,0 |
3,0 |
|
Studená voda |
|
1,0 |
|
Plyn |
|
9,0 |
|
Elektrická energie |
|
2,0 |
|
Pohonné hmoty a maziva |
|
17,5 |
|
Služby telekomunikací a
radiokomunikací |
11,0 |
11,0 |
|
Nákup ostatních služeb |
1,0 |
1,0 |
|
Opravy a udržování |
1,0 |
|
|
Nákup kolků |
|
0,5 |
|
Osobní asist., peč. služba a
podpora samost. bydlení |
133,0 |
158,5 |
|
Budovy, haly a stavby |
|
15 875,0 |
|
Chráněné bydlení |
|
15 875,0 |
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
|
|
|
Úroky vlastní |
80,0 |
37,0 |
|
Plyn |
|
2,0 |
|
Elektrická energie |
|
1,0 |
|
Služby telekomunikací a
radiokomunikací |
|
|
|
Domovy |
80,0 |
40,0 |
|
Ostatní platy |
10,0 |
10,0 |
|
Ostatní osobní výdaje |
20,0 |
20,0 |
|
Prádlo, oděv a obuv |
60,0 |
|
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
30,0 |
35,0 |
|
Nákup materiálu j.n. |
15,0 |
3,0 |
|
Elektrická energie |
10,0 |
10,0 |
|
Pohonné hmoty a maziva |
30,0 |
30,0 |
|
Nákup ostatních služeb |
|
|
|
Opravy a udržování |
20,0 |
50,0 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
5,0 |
5,0 |
|
Stroje, přístroje a zařízení |
|
47,0 |
|
Požární ochrana “ dobrovolná část |
223,0 |
233,0 |
|
Odměny členů zastupitelstva obcí
a krajů |
877,0 |
976,0 |
|
Povinné poj.na soc. zab. a přísp.
na st. pol. zaměstnanosti |
216,0 |
233,0 |
|
Povinné poj.na veřejné zdravotní
pojištění |
71,0 |
81,0 |
|
Služby školení a vzdělávání |
|
1,0 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
|
0,5 |
|
Zastupitelstva obcí |
1 164,0 |
1 291,5 |
|
Platy zaměstnanců v pracovním
poměru |
1 246,0 |
1 226,0 |
|
Ostatní osobní výdaje |
1,0 |
10,0 |
|
Povinné poj.na soc. zab. a přísp.
na st. pol. zaměstnanosti |
323,0 |
320,0 |
|
Povinné poj.na veřejné zdravotní
pojištění |
106,0 |
109,0 |
|
Ochranné pomůcky |
1,0 |
4,0 |
|
Knihy, učební pomůcky a tisk |
20,0 |
13,0 |
|
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
10,0 |
84,0 |
|
Nákup materiálu j.n. |
60,0 |
75,0 |
|
Studená voda |
4,0 |
4,0 |
|
Elektrická energie |
130,0 |
130,0 |
|
Pohonné hmoty a maziva |
16,0 |
16,0 |
|
Služby pošt |
95,0 |
80,0 |
|
Služby telekomunikací a
radiokomunikací |
55,0 |
55,0 |
|
Služby peněžních ústavů |
3,5 |
3,5 |
|
Služby školení a vzdělávání |
6,0 |
2,0 |
|
Nákup ostatních služeb |
210,0 |
240,0 |
|
Opravy a udržování |
25,0 |
5,0 |
|
Programové vybavení |
|
25,0 |
|
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
4,0 |
4,0 |
|
Pohoštění |
3,0 |
3,0 |
|
Poskytované zálohy vlastní
pokladně |
|
|
|
Poskytnuté neinvestiční příspěvky
a náhrady |
|
2,0 |
|
Platby daní a poplatků státnímu
rozpočtu |
2,0 |
2,0 |
|
Neinvestiční půjčené prostředky
obyvatelstvu |
|
9,0 |
|
Činnost místní správy |
2 320,5 |
2 421,5 |
|
Úroky vlastní |
|
8,0 |
|
Služby peněžních ústavů |
17,0 |
17,0 |
|
Obecné příjmy a výdaje z
finančních operací |
17,0 |
25,0 |
|
Služby peněžních ústavů |
150,0 |
214,0 |
|
Pojištění funkčně nespecifikované |
150,0 |
214,0 |
|
Převody vlastním rozpočtovým
účtům |
|
1 990,0 |
|
Ostatní převody vlastním fondům |
|
79,0 |
|
Převody vlastním fondům v
rozpočtech územní ú |
|
2 069,0 |
|
Platby daní a poplatků státnímu
rozpočtu |
|
277,2 |
|
Ostatní finanční operace |
|
277,2 |
|
Výdaje celkem |
19 168,7 |
46 770,6 |
Financování
|
Popis |
Schválený rozpočet |
Upravený rozpočet |
|
Krátkodobé přijaté půjčené
prostředky (+) 8113 |
660,0 |
1 400,0 |
|
Uhrazené splátky krátkodobých
přij. půj. prostř. (-) 8114 |
-660,0 |
-910,0 |
|
Změna stavu krátk. prostředků na
bank.účtech (+/-) 8115 |
1 700,0 |
3 620,0 |
|
Dlouhodobé přijaté půjčené
prostředky (+) 8123 |
|
8 388,9 |
|
Uhrazené splátky dlouhodobých
přij. půj. prostř. (-) 8124 |
-1 700,0 |
-2 450,0 |
|
Celkem |
|
10 048,9 |
Vytvořeno / změněno: 10.1.2008 / 26.1.2008
